东湖风景区中央彩票公益金转移支付残疾福利类精神障碍

社区康复项目绩效自评报告

一、项目基本情况

      （一）项目组织实施情况

本项目为中央彩票公益金转移支付支持的残疾福利类重点项目，依据鄂财社发〔2025〕30号文件实施，旨在完善精神障碍社区康复服务体系，提升辖区精神障碍患者康复服务可及性与专业性。

项目由东湖风景区城乡工作办事处牵头统筹，联合区卫生健康委、区残联建立协同推进机制：城乡工作办事处负责项目整体规划、资金监管与绩效管控；卫生健康委提供医疗康复技术指导与专业人员支持；残联协助开展康复对象摸排、信息登记及政策宣传。

项目实施主体为经公开遴选确定的1家具备资质的社区康复服务机构，配备2名持证社工专业人员，保障项目规范有序推进。

（二）项目资金使用和结余情况

1. 项目资金到位情况分析

本项目年度中央转移支付预算资金30万元，截至2025年12月底，资金已全额拨付到位，到位率100%。资金拨付严格遵循财政管理流程，中央财政下达后，区财政局及时划转至城乡工作处专项资金账户，城乡工作处按项目实施进度分3批次拨付至服务机构，未出现延迟到位、截留挤占等情况。

2. 项目资金执行情况分析

项目共拨付资金30万元，截至2025年12月底，项目累计执行资金4.68万元，执行率为15.6%，执行率较低。

3. 项目资金管理情况分析

项目严格执行《中央彩票公益金项目资金管理办法》《湖北省彩票公益金转移支付资金管理细则》，建立“专款专用、全程监管”的管理体系。

审批流程规范：服务机构凭服务合同、费用清单、合规发票申请资金，城乡工作处财务部门审核后拨付，杜绝无票支出、虚报冒领；

监管机制健全：本区审计、财政部门开展专项检查，建立资金使用台账，实现每笔资金可追溯、可核查；

问责机制严格：对挤占、挪用、套取资金等行为实行“零容忍”，一经发现立即追回资金并取消机构实施资格，情节严重的追究相关人员责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本项目年度总体绩效目标为：改善精神障碍患者生活质量。截至2025年12月底，项目总体绩效目标达成，核心产出指标中，人员培训、肇事肇祸报告及时率、服务人员满意度等完成全年目标；规范服务人次、服务覆盖率等指标进度符合预期；社会效益逐步显现，2025年全面完成年度总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

项目严格按照既定任务推进各项服务工作，累计完成规范精神障碍社区康复服务536人次；组织开展精神障碍社区康复服务人员业务培训34人次；登记康复对象规范服务接受率为64%；建档立卡服务对象及监护人服务覆盖率达83%；服务对象肇事肇祸风险隐患发现与上报及时率为100%，各项产出指标均按计划有序落实。

2.效益指标

通过项目实施，有效支持残疾人福利事业持续健康发展，进一步健全精神障碍社区康复服务体系，提升服务规范化、专业化水平，切实改善精神障碍患者康复效果，保障残疾人基本康复服务需求，取得良好社会效益。

    3.满意度指标

参与培训的精神障碍社区康复服务人员满意度达到100%，服务人员对项目实施成效认可度较高。通过问卷调查、督导检查等方式对参训人员测评。参训人员对培训内容、师资、组织安排等均表示满意，无负面反馈，完成年度目标。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

针对项目资金执行率较低的问题，主要原因是由于本次30万元资金于8月拨付，项目前期工作主要优先使用以往结余资金组织实施，致使本次下达资金使用进度较慢。剩余未执行资金25.32万元将用于2026年康复服务开展及质量提升。

下一步改进措施：一是强化项目统筹推进，明确实施计划与时间节点，压实工作责任，推动服务开展与资金支付同步进行；二是全面提升精神障碍社区康复服务质量，聚焦患者康复需求，优化个案服务方案，加强心理疏导、行为训练、社交能力培养等专业服务，稳定患者病情、减轻症状程度，提升自我照护与情绪管理能力。积极搭建社会参与平台，开展社交融入、职业适应、家庭支持、社区互动等活动，促进服务对象逐步回归家庭、融入社会，切实增强康复实效。通过优化服务内容，推动服务量稳步增长，带动资金执行率同步提升；

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

优化项目实施：根据自评结果调整服务计划、资金分配及流

程设计，聚焦薄弱环节提质增效。

支撑政策制定：总结项目经验与问题，形成专题报告，为上

级部门完善精神障碍康复政策、分配公益金提供数据支撑。

（二）结果公开

拟于近期通过东湖风景区政府官网公开自评报告，内容包括项目基本情况、资金使用、绩效完成等，主动接受社会监督，提升项目透明度与公信力。

四、其他需要说明的问题

无

              东湖风景区城乡工作办事处

              2026年3月25日