东湖风景区

　　目  录
　　第一部分 武汉市园林场概况
　　一、部门主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门人员构成
　　第二部分 武汉市园林场2019年部门预算表
　　一、财政拨款收支预算总表
　　二、一般公共预算支出表
　　三、一般公共预算基本支出表
　　四、一般公共预算“三公”经费支出表
　　五、政府性基金预算支出表
　　六、部门收支总表
　　七、部门收入总表
　　八、部门支出总表
　　九、部门整体支出绩效目标表
　　十、项目支出绩效目标表
　　第三部分  武汉市园林场2019年部门预算情况说明
　　一、财政拨款收支预算总体情况
　　二、一般公共预算支出安排情况
　　三、一般公共预算基本支出安排情况
　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
　　五、政府性基金预算支出安排情况
　　六、部门收支预算总体安排情况
　　七、其他重要事项的情况说明
　　第四部分  名词解释

第一部分  武汉市园林场概况

　　一、单位主要职能
　　1.组织职工学习绿化专业技术知识，了解花草树木的名称、特性及病虫害的防治，提高管理质量和工作效率。根据季节性特点，落实各项措施，做了苗木圃地和绿化工地的排涝、防风、防高温、抗旱和病虫害防治工作。
　　2.贯彻落实上级下达有关城市规划区园林绿化规划设计、建设的任务，积极承接绿化设计、施工、养护工程。落实城市园林绿化工程设计、施工和养护和招投标工作以及苗圃的建设。
　　二、预算单位构成
　　纳入武汉市园林场2019年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位。
　　三、单位人员构成
　　武汉市园林场总编制人数125人，其中：事业编制125人。在职实有人数45人，其中：事业编制45人。其他人员38人。
　　离退休人员87人，其中：退休87人。

第二部分  武汉市园林场2019年部门预算表

　　表1.武汉市园林场2019年财政拨款收支预算总表
　　表2.武汉市园林场2019年一般公共预算支出表
　　表3.武汉市园林场2019年一般公共预算基本支出表
　　表4.武汉市园林场2019年一般公共预算“三公”经费支出表
　　表5.武汉市园林场2019年政府性基金预算支出表
　　表6.武汉市园林场2019年部门收支总表
　　表7.武汉市园林场2019年部门收入总表
　　表8.武汉市园林场2019年部门支出总表
　　表9.武汉市园林场2019年部门整体支出绩效目标表
　　表10.武汉市园林场支出绩效目标表

第三部分 武汉市园林场2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况
　　2019年财政拨款收支总预算1957万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1957万元。支出包括：基本支出1867万元，项目支出90万元。
　　二、一般公共预算支出安排情况
　　2019年一般公共预算支出预算1957万元。其中：(1)本年预算1957万元，比2018年预算增加314万元，上幅19%，主要是在职及退休人员单项奖增加、住房公积金增加。具体安排情况如下：
　　(一)基本支出1867万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
　　(二)项目支出90万元，其中2120199其他城乡社区管理事务支出90万元：
　　其中：1、党务经费5万元
　　2、圃地维护费85万元
　　三、一般公共预算基本支出安排情况
　　2019年一般公共预算基本支出1867万元。其中：
　　(一)人员经费1809万元。包括：
　　工资福利支出1103万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。
　　对个人和家庭的补助706万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
　　（二）公用经费58万元。主要用于：办公费、印刷费、手续
　　费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。
　　五、政府性基金预算支出安排情况
　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
　　六、部门收支预算总体安排情况
　　按照综合预算的原则，武汉市园林场所有收和支出均纳入部门预算管理。
　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
　　2019年部门收支总预算1957万元。比2018年预算增加314万元，增长19%，主要是在职及退休人员单项奖增加、住房公积金增加。
　　七、部门收入预算安排情况
　　2019年部门收入预算1957万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1957万元，占100%。
　　八、部门支出预算安排情况
　　2019年部门支出预算1957万元，其中：基本支出1867万元，占95%；项目支出90万元，占5%。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　(一)机关运行经费情况
　　2019年度武汉市园林场无机关运行经费。
　　(二)政府采购预算情况
　　2019年度武汉市园林场无政府采购安排。
　　(三)国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，主要实物资产为：房屋4368平方米，其他用车1辆。2018年减少国有资产50万元，主要是车辆报废及通用设备报废。
　　(四)绩效目标设置情况
　　2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款90万元。

第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　2.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定经例为职工缴纳的住房公积金。
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休员）发放的租金补贴。
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件：

2019年武汉市部门预算公开表(参考).xls

2019年武汉市部门预算公开表(参考).xls (98.50 KB)

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