东湖风景区

　　目  录
　　第一部分 武汉市园林场概况
　　一、部门主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门人员构成
　　第二部分 武汉市园林场2018年部门预算表
　　一、财政拨款收支预算总表
　　二、一般公共预算支出表
　　三、一般公共预算基本支出表
　　四、一般公共预算“三公”经费支出表
　　五、政府性基金预算支出表
　　六、部门收支总表
　　七、部门收入总表
　　八、部门支出总表
　　第三部分  武汉市园林场2018年部门预算情况说明
　　一、财政拨款收支预算总体情况
　　二、一般公共预算支出安排情况
　　三、一般公共预算基本支出安排情况
　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
　　五、政府性基金预算支出安排情况
　　六、部门收支预算总体安排情况
　　七、其他重要事项的情况说明
　　第四部分  名词解释
　　

第一部分  武汉市园林场概况
　　

      一、单位主要职能
　　1.组织职工学习绿化专业技术知识，了解花草树木的名称、特性及病虫害的防治，提高管理质量和工作效率。根据季节性特点，落实各项措施，做了苗木圃地和绿化工地的排涝、防风、防高温、抗旱和病虫害防治工作。
　　2.贯彻落实上级下达有关城市规划区园林绿化规划设计、建设的任务，积极承接绿化设计、施工、养护工程。落实城市园林绿化工程设计、施工和养护和招投标工作以及苗圃的建设。
　　二、预算单位构成
　　纳入武汉市园林场2018年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位。
　　三、单位人员构成
　　武汉市园林场总编制人数125人，其中：事业编制125人。在职实有人数49人，其中：事业编制49人。其他人员39人。
　　离退休人员84人，其中：退休84人。
　　

第二部分  武汉市园林场2018年部门预算表
　　

       表1.武汉市园林场2018年财政拨款收支预算总表
　　表2.武汉市园林场2018年一般公共预算支出表
　　表3.武汉市园林场2018年一般公共预算基本支出表
　　表4.武汉市园林场2018年一般公共预算“三公”经费支出表
　　表5.武汉市园林场2018年政府性基金预算支出表
　　表6.武汉市园林场2018年部门收支总表
　　表7.武汉市园林场2018年部门收入总表
　　表8.武汉市园林场2018年部门支出总表
　　

第三部分 武汉市园林场2018年部门预算情况说明
　　

       一、财政拨款收支预算总体情况
　　2018年财政拨款收支总预算1643万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1643万元。支出包括：基本支出1543万元，项目支出100万元。
　　二、一般公共预算支出安排情况
　　2018年一般公共预算支出预算1643万元。其中：(1)本年预算1643万元，比2017年预算增加123万元，上幅11%，主要是在职及退休人员单项奖增加、住房公积金增加。具体安排情况如下：
　　(一)基本支出1543万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
　　(二)项目支出100万元，其中2120199其他城乡社区管理事务支出100万元：
　　其中：1、待安排费用80万元
　　            2、圃地维护费20万元
　　三、一般公共预算基本支出安排情况
　　2018年一般公共预算基本支出1543万元。其中：
　　(一)人员经费1507万元。包括：
　　工资福利支出973万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。
　　对个人和家庭的补助534万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
　　（二）公用经费36万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
　　2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。
　　五、政府性基金预算支出安排情况
　　2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
　　六、部门收支预算总体安排情况
　　按照综合预算的原则，武汉市园林场所有收和支出均纳入部门预算管理。
　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
　　2018年部门收支总预算1643万元。比2017年预算增加123万元，增长11%，主要是在职及退休人员单项奖增加、住房公积金增加。
　　七、部门收入预算安排情况
　　2018年部门收入预算1643万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1643万元，占100%。
　　八、部门支出预算安排情况
　　2018年部门支出预算1643万元，其中：基本支出1543万元，占93%；项目支出100万元，占7%。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　(一)机关运行经费情况
　　2018年度武汉市园林场无机关运行经费。
　　(二)政府采购预算情况
　　2018年度武汉市园林场无政府采购安排。
　　(三)国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆。
　　(四)绩效目标设置情况
　　2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款20万元。

　　第四部分 名词解释
　　

       （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（四）医疗卫生与计划生育支出 （类 ) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
　　（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离通休人员发放的用于购买住房的补贴。

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