东湖风景区

　　一、基本情况
　　(一)部门主要职能
　　1.组织职工学习绿化专业技术知识，了解花草树木的名称、特性及病虫害的防治，提高管理质量和工作效率。根据季节性特点，落实各项措施，做了苗木圃地和绿化工地的排涝、防风、防高温、抗旱和病虫害防治工作。
　　2.贯彻落实上级下达有关城市规划区园林绿化规划设计、建设的任务，积极承接绿化设计、施工、养护工程。落实城市园林绿化工程设计、施工和养护和招投标工作以及苗圃的建设。
　　(二)部门预算单位构成
　　从预算构成单位来看，武汉市园林场部门预算为单位本级预算。
　　(三)部门人员构成
　　武汉市园林场总编制人数125人，其中：事业编制125人。在职实有人数50人，其中：事业编制50人。其他人员39人。
　　退休人员88人，其中：退休88人。
　　二、收支预算情况
　　2017年部门预算总收入1520万元。其中：一般公共预算财政拨款收入410万元，纳入金库管理的非税收入1110万元。
　　2017年部门预算总支出1520万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　社会保障和就业支出386万元；医疗卫生和计划生育支出40万元；住房保障支出130万元；城乡社区支出964万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出627万元；商品和服务支出31万元；对个人和家庭补助支出533万元；项目支出329万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　2017年财政拨款预算数410万元，比2016年预算增加69万元，增长20%，安排情况如下：
　　基本支出410万元，比2016年预算增加69万元，增长20%，主要原因是政策性调资及公积金增加。其中：
　　1.工资福利支出47万元，主要用于在职人员基本工资。
　　2.对个人和家庭补助支出363万元，主要是用于退休费及住房改革支出。
　　四、机关运行经费安排情况
　　2017年度武汉市园林场无机关运行经费安排。
　　五、政府采购安排情况
　　2017年度武汉市园林场无政府采购安排。
　　六、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　

武汉市园林场2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
　　

        一、“三公”经费的单位范围
　　公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市园林场本级。
　　二、“三公”经费财政拨款预算情况
　　2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，2016年预算0万元。其中：
　　（一）因公出国（境）经费0万元，2016年预算0万元。
　　（二）公务用车运行维护费0万元，2016年预算0万元。
　　（三）公务接待费0万元，2016年预算0万元。