东湖风景区

　　目   录
　　第一部分、武汉市园林场基本情况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　三、部门人员构成
　　第二部分、武汉市园林场2015年度部门决算情况说明
　　一、2015年度收入支出决算总体情况
　　二、2015年度收入决算情况
　　三、2015年度支出决算情况
　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　七、2015年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　八、2015年度其他重要事项的情况
　　第三部分、武汉市园林场2015年度部门决算表
　　一、2015年度收入支出决算总表（表1）
　　二、2015年度收入决算表（表2）
　　三、2015年度支出决算表（表3）
　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
　　七、2015年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（表7）
　　第四部分、名词解释

　　武汉市园林场2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市园林场基本情况
　　一、部门主要职能
　　武汉市园林场成立于1951年，主要职能: 生产经营苗木、花卉，为武汉市绿化建设服务。
　　二、部门决算单位构成
　　部门决算由单位本级决算组成。本单位属于自收自支事业单位。
　　三、部门人员构成
　　武汉市园林场总编制人数125人，其中：事业编制125人。在职实有人数51人，其中：事业51人。
　　离退休人员87人，其中：退休87人。
　　第二部分、武汉市园林场2015年度部门决算情况说明
　　一、2015年度收入支出决算总体情况
　　武汉市园林场2015年度收入总计1352万元，支出总计   1352万元。与2014年相比，收入增加203万元，增长17%，主要原因是苗木销售收入增加。支出增加203万元，增长17%，主要原因是圃地维护费用增加。
　　二、2015年度收入决算情况
　　武汉市园林场2015年度本年收入总计1352万元，其中：财政拨款收入1352万元，占本年收入100%。
　　三、2015年度支出决算情况
　　武汉市园林场2015年度本年支出合计1352万元。其中：基本支出856万元，占本年支出63.3%，项目支出496万元，占本年支出36.7%。
　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
　　武汉市园林场2015年度财政拨款收支总计1352万元。与2014年相比，收、支各增加203万元，增长17%。主要原因是苗木销售收入增加，圃地维护费用增加。
　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　武汉市园林场2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1408万元，支出决算为1352万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出856万元，项目支出496万元。项目支出主要用于圃地维护496万元。主要成效：组织开展全场圃地改造，分别扦插红叶石楠7万株，金森女贞10万株，共计播种扦插苗木17万株，已完成目标任务的100%；同时引进一批新优品种苗木，有桂花、柚子树、红叶碧桃、垂2丝海棠等品种5000株，目前苗木长势较好，成活率达98%以上。
　　（一）社会保障和就业支出。年度预算为376万元，支出决算为376万元，完成年度预算的100%。
　　（二）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为33万元，支出决算为33万元。完成年度预算的100%。
　　（三）城乡社区支出。年度预算为940万元，支出决算为884万元。完成年度预算的94%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是劳务费减少。
　　（四）住房保障支出。年度预算为59万元，支出决算为59万元。完成年度预算的100%。
　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　武汉市园林场2015度一般公共预算财政拨款基本支出856万元，其中，人员经费827万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费29万元，主要包括：水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。
　　七、2015年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　（一）"三公"经费的单位范围
　　武汉市园林场有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市园林场本级。
　　（二）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　2015年度"三公"经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：
　　1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为1万，完成预算的100%。其中：燃料费1万元。
　　2015年度"三公"经费财政拨款支出数决算数比2014年增加1万元，增长100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是单位公车以前停用今年开始启用。
　　八、2015年度其他重要事项的情况
　　（一）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市园林场共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车5辆 。

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　　第三部分、武汉市园林场2015年度部门决算表
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　　第四部分、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
　　（三）各支出功能分类科目（到项级）
　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支
　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延心到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
　　（七）"三公"经费：指使一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：武汉市园林场2015年度部门决算表