东湖风景区

　　一、基本情况
　　(一)武汉市园林场主要职能
　　武汉市园林场成立于1951年，主要职能：生产经营苗木、花卉，为武汉市绿化建设服务。
　　(二)部门预算单位构成
　　从预算构成单位来看，武汉市园林场部门预算为单位本级预算。
　　(三)部门人员构成
　　武汉市园林场总编制人数125人，其中：事业编制125 人。在职实有人数51人，其中：事业编制51人。
　　退休人员87人，其中：退休87人。
　　二、收支预算情况
　　2016年部门预算总收入1250万元。其中：财政拨款收入341万元，事业收入909万元。
　　2016年部门预算总支出1250万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　社会保障和就业支出385万元；医疗卫生和计划生育支出29万元；住房保障支出95万元；城乡社区支出741万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出596万元；商品和服务支出28万元；对个人和家庭补助支出479万元；项目支出147万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　2016年财政拨款预算数1250万元，比2015年预算增加279万元，增长29%，安排情况如下：
　　(一)基本支出1103万元，比2015年预算增加237万元，增长27 %，主要原因是工资中增加绩效工资及公积金。其中：
　　1.工资福利支出596万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费。
　　2.商品服务支出28万元，主要用于日常公用开支。
　　3.对个人和家庭补助支出479万元，主要是用于退休费、住房改革支出。
　　(二)项目支出147万元，比2015年预算增加43万元，增加41%。主要原因是增加事业单位年终考核兑现。其中：
　　1.事业单位年终考核兑现47万元。
　　2.苗圃地维护100万元，主要用于苗圃地扦插、苗圃地改造及半山荷园环境卫生维护。

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