武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算
目 录
第一部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
第三部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表（表1）
二、2014年度收入决算表（表2）
三、2014年度支出决算表（表3）
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（表7）
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
第一部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
第三部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表（表1）
二、2014年度收入决算表（表2）
三、2014年度支出决算表（表3）
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（表7）
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处部门决算由单位本级决算构成。本单位属于自收自支单位。
二、部门人员构成
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处总编制人数610人，其中：事业编制610人，在职实有人数399人，其中：事业399人。
离退休人员455人，其中：退休455人。
第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度收入总计7870万元，支出总计7870万元。与2013年相比，收入减少890万元，降低10.2%，主要原因是财政拨款补助减少：一是减少参加省养老保险缴费补助拨款624万元，二是减少退休生活补贴（补发）拨款190万元，三是减少黄土露天整治等工程拨款76万元；支出减少890万元，降低10.2%，支出减少的主要原因：一是14年参加省养老保险缴费减少支出624万元；二是专项工程支出减少266万元。
二、2014年度收入决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度本年收入合计7870万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）7870万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度本年支出合计7870万元。其中：基本支出4849万元，占本年支出61%，项目支出3021万元，占本年支出39%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计7870万元。与2013年相比，收入减少890万元，降低10.2%。支出减少890万元，降低10.2%，支出减少的主要原因：一是14年参加省养老保险缴费减少支出624万元；二是专项工程支出减少266万元。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8850万元，支出决算为7870万元，完成年度预算的89%。其中：基本支出4849万元，项目支出3021万元。项目支出主要用于：住房货币化补贴583万元，主要成效解决职工多年未发住房补贴问题；听涛办公楼工程款80万元，主要成效付听涛处办公楼工程遗留款；新增景区环卫清扫保洁费210万元，主要成效弥补景区卫生保洁人员的自然减员，确保5A景区的环境卫生质量；东湖金秋菊展100万元，主要成效为武汉市民营造了一个赏菊品菊、植物科普、休闲娱乐的好去处。灯会配套工程款790万元，主要成效不仅解决了景区内景点设施电力供应不足的问题，也为景区举办大型活动时提供了电力保障，同时，灯会也丰富市民群众的文化生活，为武汉市民营造了一个赏灯、休闲娱乐的好去处；景区维护费718万元；主要成效丰富市民群众的文化生活，为武汉市民营造了一个休闲娱乐的好去处；补缴省社保费540万元；主要成效解决事业单位中国养老双轨制的难题；
（一）社会保障和就业支出。年度预算为1057万元，支出决算为1057万元，完成年度预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为104万元，支出决算为104万元，完成年度预算的100%，
（三）城乡社区支出。年度预算为7451万元，支出决算为6472万元，完成年度预算的86%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是；浴场部收入减少，调减相应支出。
（四）住房保障支出。年度预算为237万元，支出决算237万元；完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014度一般公共预算财政拨款基本支出4849万元，其中，人员经费4619万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、专用维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
（一）"三公"经费的单位范围
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处是一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级。
（二）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2014年度"三公"经费财政拨款年度预算数为23万元，支出决算为12万元，为预算的52%。其中：
1.因公出国（境）费用支出决算为2万元，为预算的40%，比预算减少3万元，主要原因是控制出国人次，压缩了出国经费。
2014年武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处因公出国（境）团组1次，1人次，实际发生支出2万元。其中：会议费2万元、主要用于2013第六届尼泊尔"中国节"和加德满都文化论坛国际交流与合作团组1个、1人次；通过此次国际会议，提高了武汉端午节的知名度和影响力，学习了其他城市和国家办节的经验。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的100%；其中：
（1）年末公务用车保有量3辆。
（2）公务用车运行维护费9万元，为预算的100%，其中：燃料费4万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。
3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的10%，比预算减少8万元，主要原因是严格执行公务接待有关制度。
2014年武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：用于对口扶贫单位0.3万元；用于市内交流的接待工作6批次76人次0.6万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年政府性基金预算财政拨款，本年收入9万元，本年支出9万元具体支出情况为：
城乡社区支出。支出决算为9万元，主要用于湖心阁避雷设施等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处共有车辆44辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车36辆，其他用车3辆。
第三部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算表（点击下载查看）
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处部门决算由单位本级决算构成。本单位属于自收自支单位。
二、部门人员构成
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处总编制人数610人，其中：事业编制610人，在职实有人数399人，其中：事业399人。
离退休人员455人，其中：退休455人。
第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度收入总计7870万元，支出总计7870万元。与2013年相比，收入减少890万元，降低10.2%，主要原因是财政拨款补助减少：一是减少参加省养老保险缴费补助拨款624万元，二是减少退休生活补贴（补发）拨款190万元，三是减少黄土露天整治等工程拨款76万元；支出减少890万元，降低10.2%，支出减少的主要原因：一是14年参加省养老保险缴费减少支出624万元；二是专项工程支出减少266万元。
二、2014年度收入决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度本年收入合计7870万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）7870万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度本年支出合计7870万元。其中：基本支出4849万元，占本年支出61%，项目支出3021万元，占本年支出39%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计7870万元。与2013年相比，收入减少890万元，降低10.2%。支出减少890万元，降低10.2%，支出减少的主要原因：一是14年参加省养老保险缴费减少支出624万元；二是专项工程支出减少266万元。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8850万元，支出决算为7870万元，完成年度预算的89%。其中：基本支出4849万元，项目支出3021万元。项目支出主要用于：住房货币化补贴583万元，主要成效解决职工多年未发住房补贴问题；听涛办公楼工程款80万元，主要成效付听涛处办公楼工程遗留款；新增景区环卫清扫保洁费210万元，主要成效弥补景区卫生保洁人员的自然减员，确保5A景区的环境卫生质量；东湖金秋菊展100万元，主要成效为武汉市民营造了一个赏菊品菊、植物科普、休闲娱乐的好去处。灯会配套工程款790万元，主要成效不仅解决了景区内景点设施电力供应不足的问题，也为景区举办大型活动时提供了电力保障，同时，灯会也丰富市民群众的文化生活，为武汉市民营造了一个赏灯、休闲娱乐的好去处；景区维护费718万元；主要成效丰富市民群众的文化生活，为武汉市民营造了一个休闲娱乐的好去处；补缴省社保费540万元；主要成效解决事业单位中国养老双轨制的难题；
（一）社会保障和就业支出。年度预算为1057万元，支出决算为1057万元，完成年度预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为104万元，支出决算为104万元，完成年度预算的100%，
（三）城乡社区支出。年度预算为7451万元，支出决算为6472万元，完成年度预算的86%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是；浴场部收入减少，调减相应支出。
（四）住房保障支出。年度预算为237万元，支出决算237万元；完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014度一般公共预算财政拨款基本支出4849万元，其中，人员经费4619万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、专用维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
（一）"三公"经费的单位范围
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处是一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级。
（二）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2014年度"三公"经费财政拨款年度预算数为23万元，支出决算为12万元，为预算的52%。其中：
1.因公出国（境）费用支出决算为2万元，为预算的40%，比预算减少3万元，主要原因是控制出国人次，压缩了出国经费。
2014年武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处因公出国（境）团组1次，1人次，实际发生支出2万元。其中：会议费2万元、主要用于2013第六届尼泊尔"中国节"和加德满都文化论坛国际交流与合作团组1个、1人次；通过此次国际会议，提高了武汉端午节的知名度和影响力，学习了其他城市和国家办节的经验。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的100%；其中：
（1）年末公务用车保有量3辆。
（2）公务用车运行维护费9万元，为预算的100%，其中：燃料费4万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。
3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的10%，比预算减少8万元，主要原因是严格执行公务接待有关制度。
2014年武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：用于对口扶贫单位0.3万元；用于市内交流的接待工作6批次76人次0.6万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年政府性基金预算财政拨款，本年收入9万元，本年支出9万元具体支出情况为：
城乡社区支出。支出决算为9万元，主要用于湖心阁避雷设施等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处共有车辆44辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车36辆，其他用车3辆。
第三部分、武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2014年度部门决算表（点击下载查看）
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