东湖风景区

　　一、基本情况
　　(一)部门主要职能:听涛处主要负责听涛景区的园林生产、商业服务、建筑、市政维修、旅游、庭园管理等工作。
　　(二)部门预算单位构成：从预算构成单位来看，东湖生态旅游风景区听涛管理处部门预算为单位本级预算。
　　(三)部门人员构成
　　东湖生态旅游风景区听涛管理处总编制人数610人。其中：事业编制610人。截至2014年12月底在职实有人数360人。
　　离退休人员455人，其中：退休455人。
　　二、收支预算情况
　　2015年部门预算总收入6446万元。其中：财政拨款收入6228万元,上年结转218万元。
　　2015年部门预算总支出6228万元,资金结转下年218万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　城乡社区支出5075万元；社会保障和就业支出579万元；医疗卫生和计划生育支出159万元；住房保障支出415万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出2663万元；商品和服务支出334万元；对个人和家庭补助支出1025万元；项目支出2206万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　2015年财政拨款预算数6228万元，比2014年预算减少206万元，减少3%，安排情况如下：
　　(一)基本支出4022万元，比2014年预算增加684万元，增长20 %，主要原因是：一是工资中新增交通补贴和物业补贴，二是奖励性绩效工资由项目性支出调整到基本支出。其中：
　　1.工资福利支出2663万元，主要是在职人员工资、津补贴、绩效工资及社会保障缴费。
　　2.商品服务支出334万元，主要用于日常开支。
　　3.对个人和家庭补助支出1025万元，主要用于退休费、抚恤金、生活费及住房改革支出。
　　(二)项目支出2206元，比2014年预算减少891万元，下降28%，主要原因是：奖励性绩效由项目支出调整到工资福利支出。其中：
　　1.景区运转维护费项目1590万元。主要用于沙滩浴场及八一泳池的租金及运转、端午节等专项活动费用、景区聘用人员及景区日常维护清扫保洁费等。
　　2.后勤运转经费项目96万元。
　　3.职工体检费43万元。
　　4.可细化机动经费项目460万元。主要用于职工未休年休假的补贴及按规定保留的事业单位三项奖励。
　　5.不可细化机动经费项目17万元。

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