东湖风景区

　　目  录
　　第一部分、武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心基本情况
　　一、部门决算单位构成
　　二、部门人员构成
　　第二部分、武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年度部门决算情况说明
　　一、2014年度收入支出决算总体情况
　　二、2014年度收入决算情况
　　三、2014年度支出决算情况
　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　八、2014年度其他重要事项的情况
　　第三部分、武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年度部门决算表
　　一、2014年度收入支出决算总表（表1）
　　二、2014年度收入决算表（表2）
　　三、2014年度支出决算表（表3）
　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
　　七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（表7）
　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第一部分、武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心基本情况
　　一、部门决算单位构成
　　从决算构成单位来看，武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心部门决算由单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。
　　二、部门人员构成
　　武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心总编制人数4人，其中：事业编制4人。在职实有人数4人，其中：事业4人。
　　第二部分、武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年度部门决算情况说明
　　一、2014年度收入支出决算总体情况
　　武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年度收入总计216万元，支出总计216万元。与2013年相比，收入减少44万元，降低17%。支出减少44万元，降低17%。收支减少的主要原因是东湖总规和房产管理工作财政补助的一次性项目经费减少。
　　二、2014年度收入决算情况
　　武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年度本年收入合计216万元。其中：财政拨款收入216万元，占本年收入100%。
　　三、2014年度支出决算情况
　　武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年度本年支出合计216万元。其中：基本支出86万元，占本年支出39.8%，项目支出130万元，占本年支出60.2%。
　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
　　武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年度财政拨款收支总计216万元。与2013年相比，收、支各减少44万元，降低17%。主要原因是东湖总规和房产管理工作财政补助的一次性项目经费减少。
　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为216万元，支出决算为216万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出86万元，项目支出130万元。项目支出主要用于:区房产局业务工作经费50万元，主要成效完成租金补贴、重启住房分配货币化、开展房屋全生命周期基础信息调查、强化物业行业监管和加强房屋安全管理等工作；城中村改造工作经费35万元，主要成效完成龚家岭村、先锋村改造项目挂牌出让或形成整体改造方案，启动鼓架村城中村改造工作；东湖总规及详细规划编制办公经费45万元，主要成效完成制定《东湖风景区城中村改造实施办法（暂行）》，完成东湖风景区《东部控规》北部片区的方案编制工作。
　　（一）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。
　　（二）城乡社区支出。年度预算为213万元，支出决算为213万元，完成年度预算的100%。
　　（三）住房保障支出。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。
　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014度一般公共预算财政拨款基本支出86万元，其中，人员经费81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴；公用经费5万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。
　　七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　（一）"三公"经费的单位范围
　　武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心本级。
　　（二）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　2014年度"三公"经费财政拨款年度预算数为16万元，支出决算为10万元，为预算的62.5%。其中：
　　1.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的100%；其中：
　　（1）本年度年末公务用车保有量3辆。
　　（2）公务用车运行维护费10万元，为预算的100%。主要用于执行公务，其中：燃料费4万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。
　　2.2014年度公务接待费没有支出，比预算减少6万元，主要原因是2014年本单位严格按照机关事业单位公务接待费管理办法的有关规定，无公函的接待活动一律不予接待，当年无上级单位的接待任务
　　八、2014年度其他重要事项的情况
　　（一）政府采购支出情况。2014年度武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元。
　　（二）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
　　第三部分、武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2014年度部门决算表（点击下载查看）