东湖风景区

　　一、基本情况
　　（一）部门主要职能
　　武汉市东湖生态旅游风景区土地储备中心承担景区规划范围内征地拆迁、土地储备整理、景区内城中村改造、房屋产权交易、登记房屋档案服务及房屋租赁备案服务具体工作。
　　（二）部门预算单位构成
　　武汉市东湖生态旅游风景区土地储备中心部门预算由本级一个单位组成。
　　（三）部门人员构成
　　武汉市东湖生态旅游风景区土地储备中心总编制人数4人人，其中：事业编制4人。其他人员：7人。
　　二、收支预算情况
　　武汉市东湖生态旅游风景区土地储备中心2015年预算总收入152万元，其中：财政拨款收入152万元。
　　武汉市东湖生态旅游风景区土地储备中心2015年预算总支出152万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　医疗卫生支出3万元；城乡社区事务支出146万元；住房保障支出3万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出25万元；商品和服务支出4万元；对个人和家庭补助支出4万元；项目支出119万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　武汉市东湖生态旅游风景区土地储备中心2015年财政拨款预算数为152万元，比2014年预算增加3万元，增长2%，安排情况如下：
　　（一）基本支出33万元，比2014年预算增加4万元，增长14%，主要原因是工资新增交通费和物业费补贴，同时住房公积金及提租补贴相应增加。其中：
　　1.工资福利支出25万元，主要是在职人员工资、津补贴、奖励性工资及社会保障缴费。
　　2.商品和服务支出4万元，主要是用于日常公用支出。
　　3.对个人和家庭补助支出4万元，主要是用于提租补贴、住房公积金和医疗补助。
　　（二）项目支出119万元，比2014年预算减少2万元，下降2%，主要原因是2015年奖励性绩效工资调入基本支出。
　　1.区土地办、房产交易中心专项业务经费76万元，主要用于土地储备业务及房产管理工作开支。。
　　2.派遣制人员工资及后勤运转经费43万元，主要用于7名派遣制人员工资（每人4万元/年，含社会保障缴费及住房公积金）及后勤服务开支。

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