武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算
目 录
第一部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
第三部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表（表1）
二、2014年度收入决算表（表2）
三、2014年度支出决算表（表3）
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（表7）
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
第一部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
第三部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表（表1）
二、2014年度收入决算表（表2）
三、2014年度支出决算表（表3）
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（表7）
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）部门决算由本单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。
二、部门人员构成
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）总编制人数33人，其中：事业编制33人。在职实有人数18人，其中：事业18人。
离退休人员9人，其中：退休9人。
第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度收入总计908万元，支出总计908万元。与2013年相比，收入减少30万元，降低3.2%，主要原因是2014年财政减少一次性建设专项补助。支出减少30万元，降低3.2%，主要原因是2014年景区基本建设项目减少导致支出下降。
二、2014年度收入决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度本年收入合计908万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）908万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度本年支出合计908万元。其中：基本支出398万元，占本年支出43.8%，项目支出510万元，占本年支出56.2%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计908万元。与2013年相比，收、支各减少30万元，降低3.2%。主要原因是2014年景区基本建设项目减少导致财政补助及支出下降。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为838万元，支出决算为838万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出398万元，项目支出440万元。项目支出主要用于:完善旅游服务设施支出205万元，主要成效完善湖岸码头、松鼠乐园服务设施、打通磨山-落雁旅游交通；园林环境维护支出235万元，主要成效植物品种景观提升，完成樱桃园、茱萸园建设。
（一）社会保障和就业支出。年度预算为46万元，支出决算为46万元，完成年度预算的100%。
（二）医疗卫生支出。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。
（三）城乡社区事务支出。年度预算为763万元，支出决算为763万元，完成年度预算的100%。
（四）住房保障支出。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014度一般公共预算财政拨款基本支出398万元，其中，人员经费372万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
（一）"三公"经费的单位范围
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）本级。
（二）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2014年度"三公"经费财政拨款年度预算数为49万元，支出决算为32万元，为预算的65.3%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元，完成预算的66.6%；其中：
公务用车运行维护费24万元，为预算的66.6%，比预算减少12万元，主要原因是加强公车管理，合理安排出车。主要用于参加会议、物资采购、财务报销，其中：燃料费14万元；维修费6万元；过桥过路费2万元；保险费2万元。
2.公务接待费支出决算为8万元，为预算的61.5%，比预算减少5万元，主要原因是加强公务接待管理，压减接待费用标准。主要用于日常基本业务及旅游工作指导。
2014年武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中：用于外省市交流接待1万元，主要用于旅游景区的接待工作20批次221人次（其中：陪同38人次）；及本省市交流接待7万元，主要用于对口主管部门的接待工作201批次1547人次（其中：陪同402人次）。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年政府性基金预算财政拨款本年收入70万元，本年支出70万元。具体支出情况为：
城乡社区支出。支出决算为70万元，主要用于玫瑰园二期建设支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
（一）政府采购支出情况。2014年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）政府采购支出总额241万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出183万元、政府采购服务支出3万元。
（二）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）共有车辆13辆，其中，一般公务用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他用车7辆。
第三部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算表（点击下载查看）
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）部门决算由本单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。
二、部门人员构成
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）总编制人数33人，其中：事业编制33人。在职实有人数18人，其中：事业18人。
离退休人员9人，其中：退休9人。
第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度收入总计908万元，支出总计908万元。与2013年相比，收入减少30万元，降低3.2%，主要原因是2014年财政减少一次性建设专项补助。支出减少30万元，降低3.2%，主要原因是2014年景区基本建设项目减少导致支出下降。
二、2014年度收入决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度本年收入合计908万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）908万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度本年支出合计908万元。其中：基本支出398万元，占本年支出43.8%，项目支出510万元，占本年支出56.2%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计908万元。与2013年相比，收、支各减少30万元，降低3.2%。主要原因是2014年景区基本建设项目减少导致财政补助及支出下降。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为838万元，支出决算为838万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出398万元，项目支出440万元。项目支出主要用于:完善旅游服务设施支出205万元，主要成效完善湖岸码头、松鼠乐园服务设施、打通磨山-落雁旅游交通；园林环境维护支出235万元，主要成效植物品种景观提升，完成樱桃园、茱萸园建设。
（一）社会保障和就业支出。年度预算为46万元，支出决算为46万元，完成年度预算的100%。
（二）医疗卫生支出。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。
（三）城乡社区事务支出。年度预算为763万元，支出决算为763万元，完成年度预算的100%。
（四）住房保障支出。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014度一般公共预算财政拨款基本支出398万元，其中，人员经费372万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
（一）"三公"经费的单位范围
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）本级。
（二）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2014年度"三公"经费财政拨款年度预算数为49万元，支出决算为32万元，为预算的65.3%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元，完成预算的66.6%；其中：
公务用车运行维护费24万元，为预算的66.6%，比预算减少12万元，主要原因是加强公车管理，合理安排出车。主要用于参加会议、物资采购、财务报销，其中：燃料费14万元；维修费6万元；过桥过路费2万元；保险费2万元。
2.公务接待费支出决算为8万元，为预算的61.5%，比预算减少5万元，主要原因是加强公务接待管理，压减接待费用标准。主要用于日常基本业务及旅游工作指导。
2014年武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中：用于外省市交流接待1万元，主要用于旅游景区的接待工作20批次221人次（其中：陪同38人次）；及本省市交流接待7万元，主要用于对口主管部门的接待工作201批次1547人次（其中：陪同402人次）。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年政府性基金预算财政拨款本年收入70万元，本年支出70万元。具体支出情况为：
城乡社区支出。支出决算为70万元，主要用于玫瑰园二期建设支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
（一）政府采购支出情况。2014年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）政府采购支出总额241万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出183万元、政府采购服务支出3万元。
（二）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）共有车辆13辆，其中，一般公务用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他用车7辆。
第三部分、武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2014年度部门决算表（点击下载查看）
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