东湖风景区

　　一、基本情况
　　(一)部门主要职能
　　落雁管理处（筹）履行武汉市东湖生态旅游风景区落雁景区的运营管理职能，完善景区旅游服务功能，保护景区生态环境。
　　(二)部门预算单位构成
　　从预算构成单位来看，落雁管理处（筹）部门预算为单位本级预算。
　　(三)部门人员构成
　　落雁管理处（筹）总编制人33人，其中：事业编制33 人。在职实有人数18人，其中：事业编制18 人。
　　离退休人员9人，其中：退休9人。
　　二、收支预算情况
　　2015年部门预算总收入777万元。其中：财政拨款收入389万元，事业收入280万元，上年结转108万元。
　　2015年部门预算总支出777万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　城乡社区支出691万元；社会保障和就业支出48万元；医疗卫生和计划生育支出22万元；住房保障支出16万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出125万元；商品和服务支出40万元；对个人和家庭补助支出78万元；项目支出534万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　2015年财政拨款预算数777万元，比2014年预算增加192万元，增长32.8%，安排情况如下：
　　(一)基本支出243万元，比2014年预算增加53万元，增长27.9%，主要原因是：工资中新增两贴，即交通补贴、物业补贴，以及在职人员绩效工资调增。其中：
　　1.工资福利支出125万元，主要是落雁管理处（筹）在职人员基本工资、绩效工资、津补贴及社会保障缴费。
　　2.商品服务支出40万元，主要用于日常基本公用开支。
　　3.对个人和家庭补助支出78万元，主要是落雁管理处（筹）退休费、医疗费及住房改革支出等。
　　(二)项目支出534万元，比2014年预算增加138万元，增长34.8%，主要原因是：随着事业收入的增长，需要进一步完善旅游服务功能、优化园林绿化景观，增加旅游建设项目支出。其中：
　　1. 园林绿化及环境维护项目219万元。主要用于打造园林景观,做好绿地养护工作。
　　2. 完善旅游设施及宣传项目237万元。主要用于开发旅游产品，完善旅游服务、设施。
　　3. 后勤及车辆管理项目40万元。主要用于食堂日常运营、旅游用车的运行维护。
　　4. 消防、安全项目38万元。主要用于消防安全器材购置、安保人员的配备等。

附件: