东湖风景区

　　2016年度
　　武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队决算
　　2017年10月9日

　　目 录
　　第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况
　　一、主要职能
　　二、决算单位构成
　　三、单位人员构成
　　第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2016年度决算表
　　一、收入支出决算总表(表1)
　　二、收入决算表(表2)
　　三、支出决算表(表3)
　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
　　第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2016年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　二、收入决算情况
　　三、支出决算情况
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　八、其他重要事项的情况
　　第四部分 名词解释

　　第一部分  武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况
　　一、单位主要职能
　　武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于2006年9月，履行东湖风景区的交通管理职能。
　　二、决算单位构成
　　从决算单位构成来看，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队部门决算由单位本级决算构成。本单位属于行政单位。
　　三、单位人员构成
　　武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队总编制人数34人，其中：行政编制34人。在职实有人数34人，其中：行政在职34人。其他人员36人。
　　离退休人员3人，其中：退休3人。
　　第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2016年度决算表
　　第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2016年度部门决算情况说明
　　一、2016年度收入支出决算总体情况
　　2016年度收入总计1,503万元，支出总计1,503万元。与2015年相比，收入增加209万元，增长16%，主要原因是：政策性增资补助增加110.7万元，汉马专项补助增加98.3万元。支出增加209万元，增长16%，主要原因是：政策性增资补助支出增加110.7万元，汉马专项补助支出增加98.3万元。
　　二、2016年度收入决算情况
　　2016年度本年收入合计1,503万元。其中：财政拨款收入1,503万元，占本年收入100%。
　　三、2016年度支出决算情况
　　2016年度本年支出合计1,503万元。其中：基本支出940万元，占本年支出63%；项目支出563万元，占本年支出37%。
　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
　　2016年度财政拨款收支总计1,503万元。与2015年相比，收入增加209万元，增长16%，主要原因是：政策性增资补助增加110.7万元，汉马专项补助增加98.3万元 。支出增加209万元，增长16%，主要原因是：政策性增资补助支出增加110.7万元，汉马专项补助支出增加98.3万元。
　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1503万元，支出决算为1503万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出940万元，项目支出563万元。项目支出主要用于景区治安维护费262万元，主要成效保障了民警出警、办案的有序进行；道路交通服务保障经费301万元，主要成效保障了辖区内暂扣车辆的安全停放和有效管理及提高了交通事故的出警效率等。
　　(一)公共安全支出。年度预算为1404万元，支出决算为1404万元，完成年度预算的100%。
　　(二) 社会保障和就业支出。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。
　　(三) 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。
　　(四) 住房保障支出。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100%。
　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2016度一般公共预算财政拨款基本支出940万元，其中，人员经费857万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。
　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　(一)“三公”经费的单位范围
　　武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队本级。
　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为62万元，支出决算为42万元，完成预算的68%，其中：
　　1.公务用车购置及运行维护费支出决算为42万元，完成预算的70%；其中：
　　公务用车运行维护费42万元，完成预算的70%，比预算减少18万元，主要原因是：加强了车辆的维护及保养降低了维修成本以及科学合理的安排车辆取得了节油减排的良好效果。其中：燃料费24万元；维修费7万元；过桥过路费6万元；保险费5万元。
　　2.公务接待费年度预算为2万元，本年无支出决算。主要原因是严格按照机关事业单位公务接待费管理办法的有关规定，控制公务接待人次和支出标准。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12万元，22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12万元，降低19%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：加强了车辆的维护及保养降低了维修成本以及科学合理的安排车辆取得了节油减排的良好效果。公务接待无决算支出，主要原因是严格按照机关事业单位公务接待费管理办法的有关规定，控制公务接待人次和支出标准。
　　八、2016年度其他重要事项的情况
　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队机关运行经费支出83万元，较2015年减少3万元，减少3%。
　　(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车15辆，其他用车2辆。
　　第四部分 名词解释
　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　(二)各支出功能分类科目(到项级)
　　1．公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。
　　2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　3. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理（项）：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　6.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他交通运输方面的支出。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。
　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
　　(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
　　(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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