东湖风景区

2017年度武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处部门决算
2018年10月18日

目     录

　　第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处概况
　　一、部门主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　三、部门人员构成
　　第二部分  武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表(表1)
　　二、收入决算表(表2)
　　三、支出决算表(表3)
　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
　　第三部分  武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2017年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　九、关于2017年度预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第四部分  2017年重点工作完成情况
　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处概况

　　一、部门主要职能
　　武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处主要负责景区内道路清扫保洁、湖面打捞；景区内绿带植物养护。
　　二、部门决算单位构成
　　从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。本单位属于全额拨款事业单位。
　　三、部门人员构成
　　武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处总编制人数34人，其中：事业编制34人。在职实有人数26人，其中：事业26人。其他人员39人。
　　离退休人员47人，其中：退休47人。

第二部分  武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2017年度部门决算表

第三部分  武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明
　　2017年度收、支总计5101万元。与2016年相比，收、支总计各增加1091万元，增长27.21%，主要原因其一为人员工资政策性增加调整，其二为今年我单位新增护栏及道路保洁，汉马赛道维修，垃圾处置，办公楼维修等项目。
　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明
　　2017年度本年收入合计5101万元。其中：财政拨款收入 5101万元，占本年收入100%。
　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明
　　2017年度本年支出合计5101万元。其中：基本支出1036万元，占本年支出20%；项目支出4065万元，占本年支出80%。
　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收、支总计5101万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1091万元，增长27.21%。主要原因其一为人员工资政策性增加调整，其二为今年我单位新增护栏及道路保洁，汉马赛道维修，垃圾处置，办公楼维修等项目。
　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　(一)财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度财政拨款支出4914万元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，财政拨款支出增加904万元，增长      23%。主要原因其一为人员工资政策性增加调整，其二为今年我单位新增护栏及道路保洁，汉马赛道维修，垃圾处置，办公楼维修等项目。
　　(二)财政拨款支出决算结构情况
　　2017年度财政拨款支出4914万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出281万元,占5.5%；医疗卫生与计划生育支出64万元,占1.3%;城乡社区支出4504万元,占92%;住房保障支出65万元,占1.2%。
　　(三)财政拨款支出决算具体情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3138万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4914万元，完成年度预算的157%。其中：基本支出1036万元，项目支出3878万元。项目支出主要用于景区道路清扫保洁支出2614万元，主要成效为完成主次干道的日常清扫、清洗、城市家具的清洗、冬季融雪防冻任务及各类生产资料，湖泊坡岸的日常清理打捞以及各类保障工作，全面提升环卫管理水平，达标完成军运会环境卫生整治任；绿化养护支出571万元，主要成效为做好行道树排涝、防风、防高温、抗旱、病虫害的防治，美化环境；生活垃圾处置支出593万元，主要成效为梅园中转站的正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化东湖风景区环境，保持环境干净整洁，提升美化城市环境；各项维修经费90万元，主要成效为做好汉马项目赛道维修保障，办公室外墙维修工作，提升东湖绿道整体环境；应急物资支出10万元，主要成效为武汉城市防洪排涝提供保障工作。
　　1.社会保障和就业支出年度预算为281万元，支出决算为281万元，完成年度预算的100%。
　　2.医疗卫生与计划生育支出年度预算为64万元，支出决算为 64万元，完成年度预算的100%。
　　3、城乡社区支出年度预算为2728万元，支出决算为4504万元，完成年度预算的165%。主要原因是我单位新增护栏及道路保洁，汉马赛道维修，新建垃圾地埋站等追加项目。
　　4、住房保障支出年度预算为65万元，支出决算为65万元，完成年度预算的100%。
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出1036万元，其中，人员经费969万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一)“三公”经费的单位范围
　　武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处本级。
　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为14万元，支出决算为8万元，为预算的57%，其中：
　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，比预算增加0万元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的57%；其中：
　　(1)公务用车购置费0万元，比预算增加0万元。本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
　　(2)公务用车运行维护费8万元，为预算的57%，比预算减少6万元，主要原因处里加强对公务用车管理,多人出去办事尽量集中同天乘坐同一辆车,大量减少了燃油费的支出。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费其中：燃料费4.6万元；维修费1.8万元；过桥过路费0.8万元；保险费0.8万元。
　　3.公务接待费支出决算为0万元，比预算增加0万元。
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4万元，降低33%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，降低33%,公务接待支出决算增加0万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据东湖生态旅游风景区管理委员会关于调整部分单位职责的总体部署和要求2016年底将一辆轿车移交到磨山管理处。
　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
　　2017年政府性基金预算财政拨款本年收入187万元，本年支出187万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
　　城乡社区支出决算为187万元，主要用于新建6座垃圾地埋站的支出。
　　九、关于2017年度预算绩效情况说明
　　2017年度武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处尚未开展预算绩效管理工作。
　　十、2017年度其他重要事项的情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
　　武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
　　(二)政府采购支出情况
　　2017年度武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处政府采购支出总额2306万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购服务支出2291万元。
　　(三)国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处共有车辆56辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车54辆，其他用车主要是工程作业车、清洁卫生车。
　　（四）扶贫经费支出情况
　　2017年度武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处扶贫支出18万元。

第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题
　　（一）业务工作
　　（二）维护稳定工作
　　（三）党建工作和党风廉政工作
　　（四）工作亮点

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
　　(二)各支出功能分类科目
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离休方面的支出。
　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；
　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
　　5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
　　(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
　　(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        附件：

武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2017年度决算公开.xlsx

武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2017年度决算公开.xlsx (41.72 KB)

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