东湖风景区

　　目录
　　第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　三、部门人员构成
　　第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2015年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　二、收入决算情况
　　三、支出决算情况
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　八、其他重要事项的情况
　　第三部分 2015年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表(表1)
　　二、收入决算表(表2)
　　三、支出决算表(表3)
　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
　　七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
　　第四部分 名词解释

　　第一部分、武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处基本情况
　　一、部门主要职能
　　主要职责景区内道路清扫保洁、湖面打捞及景区内绿带植物养护。
　　二、部门单位构成
　　从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处部门决算由单位本级决算组成。本单位属于全额拨款事业单位。
　　三、部门人员构成
　　武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处总编制人数34人，其中：事业编制34人。在职实有人数31人，其中：事业31人。
　　离退休人员56人，其中：退休56人。
　　第二部分、武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2015年度部门决算情况说明
　　一、2015年度收入支出决算总体情况
　　2015年度收入总计4687万元，支出总计4687万元。与2014年相比，收入增加310万元，增长7%，主要原因是：一是增加提前兑现工资补助24万元。二是财政增加了清扫保洁及绿化养护补助286万元。支出增加310万元，增长7%，主要原因是：一是提前兑现工资支出增加24万元。二是移交养护道路增加了清扫保洁及绿化养护支出286万元。
　　二、2015年度收入决算情况
　　2015年度本年收入合计4687万元。其中：财政拨款收入4687万元，占本年收入100%。
　　三、2015年度支出决算情况
　　2015年度本年支出合计4687万元。其中：基本支出691万元，占本年支出14.7%，项目支出3996万元，占本年支出85.3%。
　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
　　2015年度财政拨款收支（含政府性基金拨款）总计4687万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加310万元，增长7%。主要原因是：一是增加提前兑现工资24万元。二是移交养护道路增加了清扫保洁及绿化养护补助286万元。
　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4687万元，支出决算为4687万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出691万元，项目支出3996万元。项目支出主要用于景区范围内的清扫保洁费用3246万元，主要成效是确保景区社会道路清扫保洁工作达到大城管考核标准；景区范围内绿化养护费用386万元，主要成效是确保景区内社会道路绿化进行养护管理，达到大城管考核的要求；牡丹园及景区绿化景观提升改造364万元，主要成效是新建牡丹园南大门、牡丹园花芯广场加大对景点的补充和维修，极大提升了牡丹园的环境和档次。
　　（一）社会保障和就业支出。年度预算为287万元，支出决算为287万元，完成年度预算的100%。
　　（二）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为52万元，支出决算为52万元，完成年度预算的100%。
　　（三）城乡社区支出。年度预算为4315万元，支出决算为4315万元，完成年度预算的100%。
　　（四）住房保障支出。年度预算为33万元，支出决算为33万元，完成年度预算的100%。
　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出691万元，其中，人员经费612万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
　　七、2015年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　(一)"三公"经费的单位范围
　　武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处本级。
　　(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　2015年度"三公"经费财政拨款年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。其中：
　　公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算的100%。其中：
　　公务用车运行维护费12万元，完成预算的100%，主要用于车辆的日常燃料、维修费等。其中：燃料费6万元；维修费3.7万元；过桥过路费0.8万元；保险费1.5万元。
　　2015年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2014年增加8万元，增长200%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加8万元，增长200%；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是清扫保洁以及绿化养护外包，我单位加大了巡查力度，确保大城管考核及达标。
　　八、2015年度其他重要事项的情况
　　(一)政府采购支出情况。2015年度武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处政府采购支出总额2154万元，其中：政府采购服务支出2154万元。
　　(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处共有车辆43辆，其中，一般公务用车4辆，特种专业技术用车39辆。

 

　　第四部分 名词解释
　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　(二)各支出功能分类科目
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离休方面的支出。
　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；
　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
　　5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
　　(五)"三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　附件：武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处2015年度部门决算表