东湖风景区

　　一、基本情况
　　(一)部门主要职能
　　武汉市东湖生态旅游风景区环卫绿化处主要负责景区内道路清扫保洁、湖面打捞;景区内绿带植物养护。
　　(二)部门预算单位构成
　　从预算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处部门预算为单位本级预算。
　　(三)部门人员构成
　　武汉市东湖生态旅游风景区环境卫生绿化服务处编制人数34人。在职实有人数35人，其中：事业编制35人。
　　离退休人员56人，其中：退休56人。
　　二、收支预算情况
　　2016年部门预算总收入1254万元。其中：财政拨款收入754万元，事业收入500万元。
　　2016年部门预算总支出1254万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　城乡社区事务支出851万元；社会保障和就业支出309万元；医疗卫生和计划生育支出59万元；住房保障支出35万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出263万元；商品和服务支出79万元；对个人和家庭补助支出389万元；项目经费支出523万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　2016年财政拨款预算数1254万元，比2015年预算增加191万元，增长15 %，安排情况如下：
　　(一)基本支出731万元，比2015年预算增加54万元，增长7 %，主要原因是：增加职工晋级工资,绩效工资调增，以及预兑工资。其中：
　　1.工资福利支出263万元，主要用于晋级、绩效工资、预兑工资。
　　2.商品服务支出79万元，主要用于办公费、印刷费、日常维修费等。
　　3.对个人和家庭补助支出389万元，主要用于退休人员工资、医疗费、住房保障支出。
　　(二)项目支出523万元，比2015年预算增加137万元，增长26%，主要原因是：牡丹园整治经费增加137万元，其中：
　　1.牡丹园整治费用500万元。
　　2.大集体人员经费23万元。

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