东湖风景区

　　一、基本情况
　　(一)部门主要职能
　　武汉市东湖生态旅游风景区工商行政管理局成立于2008年8月24日，履行东湖风景区的市场、食品药品安全监督管理和质量技术监督职能。
　　(二)部门预算单位构成
　　从预算构成单位来看，武汉市东湖旅游风景区工商行政管理局部门预算为单位本级预算。
　　(三)部门人员构成
　　武汉市东湖生态旅游风景区工商行政管理局总编制人数52人，其中：行政编制48人，事业编制4人。截止2015年12月底实有在职人数49人，其中：行政编制45人，事业编制4人。协管员及12315接线员18人。
　　离退休人员1人，其中：退休1人。
　　二、收支预算情况
　　2016年部门预算总收入832万元。其中：财政拨款收入832万元。
　　2016年部门预算总支出832万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　一般公共服务支出723万元；社会保障和就业支出5万元；医疗卫生和计划生育支出50万元；住房保障支出54万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出331万元；商品和服务支出59万元；对个人和家庭补助支出86万元；项目支出356万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　2016年财政拨款预算数832万元，比2015年预算增加29万元，增长4%，安排情况如下：
　　(一)基本支出476万元，比2015年预算增加18万元，增长4 %，主要原因是： 基本工资中增加预兑工资，同时公积金及提租补贴相应增加。其中：
　　1.工资福利支出331万元，主要用于支付在职人员的工资、津补贴、年终一次性奖励及社会保障缴费。
　　2.商品服务支出59万元，主要用于日常公用支出。
　　3.对个人和家庭补助支出86万元，主要用于支付工商局退休费、医疗费及住房改革支出等。
　　(二)项目支出356万元，比2015年预算增加11万元，增长3 %，主要原因是：2015年4月招聘协管员1名，2016年预算增加派遣制人员经费1人，同时提高了派遣制人员经费标准。其中：
　　1.执法办案项目108万元。主要用于工商行政管理、食品药品监管和质量技术监督执法办案的工作经费。
　　2.消费维权工作站经费项目73万元。主要用于消费维权工作站的建设、工作开展和维护消费者权益等专项工作。
　　3. 生猪屠宰工作经费和房租项目40万元。主要用于生猪屠宰专项监管工作和支付机关办公用房的年租金。
　　4. 派遣制人员和12315接线人员经费项目71万元。主要用于发放食药局聘请的协管员11人和12315指挥中心接线员7人工资。
　　5. 流通质检和注册证照费项目64万元。主要用于商品流通领域和食品药品监管中的检验检测的专项经费和市场主体在工商、食药、质监相关部门登记注册时证照资料的印刷和网络维护等专项支出。

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