东湖风景区

　　一、武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度部门决算情况说明
　　二、武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度公共预算收入支出决算总表（附表）
　　三、武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度公共预算收入决算表（附表）
　　四、武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度公共预算支出决算表（附表）
　　五、武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度公共预算财政拨款支出决算表（附表）
　　六、武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度政府性基金预算收入支出决算表（附表）
　　七、武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度"三公"经费决算情况说明
　　八、武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表（附表）

　　一、基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　从决算构成单位来看，武汉市马鞍山森林公园管理处部门决算为单位本级决算。
　　（二）部门人员构成
　　武汉市马鞍山森林公园管理处总编制人数43人，其中：事业编制43人。在职实有人数37人，其中：事业37人。
　　离退休人员12人，其中：退休12人。
　　二、公共预算收入支出决算总体情况
　　武汉市马鞍山森林公园管理处2013年收入总计3,975万元，其中：本年收入合计2,662万元，上年结转和结余1,313万元；支出总计3,975万元，其中：本年支出合计2,662万元，年末结转和结余1,313万元。
　　三、公共预算财政拨款支出决算情况
　　武汉市马鞍山森林公园管理处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2,662万元，支出决算为2,662万元，完成年度预算的100.00%。
　　其中：基本支出 690万元，主要是森林公园在职人员工资和离退休费以及日常公用开支。
　　项目支出2,062万元，主要用于：
　　1. 景区建设及维护1803万元
　　主要成效：5A标准化创建成效显著。一是通过改造提升了一批基础设施和旅游配套，包括改建新游客中心、票务中心、医务室和旅游纪念品中心，新建大门停车长廊，改造升级厕所等相互设施，对主要景点、亭台廊桥等全面整旧如新；二是新建北门至烧烤区沿湖道路并进行了刷黑，打通了园内交通的小循环，缓解了旺季及节假日烧烤区拥堵的问题；三是初步建立了智慧景区管理系统，IP广播、视频监控等基本功能覆盖全园重点部位；四是规范统一了景区配套设施，对园内标识标牌和垃圾桶进行了统一，共更换标识标牌近400块，更换垃圾桶400个，设置休闲座椅数十个。
　　2. 园容园貌及环境治理259万元
　　主要成效：通过植树造绿、病虫害防治、植物养护和环卫保洁等手段，积极美化园容园貌，顺利完成了管委会下达的绿化目标，园容园貌得到进一步提升。
　　（一）社会保障和就业（类）。年度预算为71万元，支出决算为71万元，完成年度预算的100.00%。
　　（二）医疗卫生（类）。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100.00%。
　　（三）城乡社区事务（类）。年度预算为2,541万元，支出决算为2,541万元，完成年度预算的100.00%。
　　（四）农林水事务（类）。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100.00 %。
　　（五）住房保障支出（类）。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100.00%。
　　四、政府性基金预算收入支出决算情况
　　武汉市马鞍山森林公园管理处2013年政府性基金预算财政拨款本年收入256万元，本年支出256万元。具体支出情况为：
　　城乡社区事务（类）。支出决算为256万元，主要用于景区建设119万元、新建及维修厕所137万元。
　　五、名词解释
　　年度预算：包含各单位年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出。

　　一、"三公"经费的单位范围
　　武汉市马鞍山森林公园管理处有公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为武汉市马鞍山森林公园管理处本级。
　　二、"三公"经费公共预算财政拨款支出决算情况
　　2013年度"三公"经费财政拨款支出决算为100万元。
　　（一）因公出国(境)费用无支出决算。
　　（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为94万元。
　　1. 公务用车购置费72万元。本年度购置公务用车2辆，全部为旧车报废更新；年末公务用车保有量4辆。
　　2. 公务用车运行维护费22万元。其中：燃料费11 万元；维修费7 万元；过桥过路费3万元；保险费1万元。
　　（三）公务接待费支出决算为6万元，主要用于执行公务和开展业务活动。其中：大型活动2万元，往来单位交流等接待活动4万元。

　　附表：武汉市马鞍山森林公园管理处2013年度部门决算