东湖风景区

　　一、基本情况
　　(一)部门主要职能
　　武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于2008年8月2日，履行东湖风景区的交通管理职能。
　　(二)部门预算单位构成
　　从预算构成单位来看，武汉市公安局东湖风景区交通大队部门预算为单位本级预算。
　　(三)部门人员构成
　　武汉市公安局东湖风景区交通大队总编制人数37人，其中：行政编制37人。截止2016年12月底实有在职人数34人，其中：行政34人。安保人员及文员56人。
　　离退休人员3人，其中：退休3人。
　　二、收支预算情况
　　2017年部门预算总收入1173万元。其中：财政拨款收入1173万元。
　　2017年部门预算总支出1173万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　一般公共安全支出1004万元；社会保障和就业支出18万元；医疗卫生和计划生育支出54万元；住房保障支出97万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出336万元；商品和服务支出96万元；对个人和家庭补助支出153万元；项目支出588万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　2017年财政拨款预算数1173万元，比2016年预算增加281万元，增长31.5%，安排情况如下：
　　(一)基本支出585万元，比2016年预算增加151万元，增长34.8%。主要原因是：工资调标和警衔补贴调标，同时公积金和提租补贴相应增加调整。其中：
　　1.工资福利支出336万元，主要用于公安交通大队在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励及社会保障缴费。
　　2.商品服务支出96万元，主要用于日常公用开支。
　　3.对个人和家庭补助支出153万元，主要是用于公安交通大队退休费、医疗费及住房改革支出等。
　　(二)项目支出588万元，比2015年预算增加130万元，增长28.4%。主要原因是增加了聘用人员20名。其中：
　　1、景区治安维护费345万元，用于景区治安维护的人员及公用支出等。
　　2、道路交通服务保障经费184万元，主要用于保障道路交通正常运行的相关支出（如：停车场费用、办案经费等）。
　　3、机动经费59万元。用于预算执行中不可预见经费。
　　四、机关运行经费安排情况
　　2017年度机关运行经费支出96万元,比2016年增加14万元，增长17%。主要原因是增加了公车补贴14万元。
　　五、政府采购安排情况
　　2017年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出30万元。
　　六、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
　　

        一、“三公”经费的单位范围
　　公共预算财政拨款预算安排“三公”经费单位为武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队本级。
　　二、“三公”经费财政拨款预算情况
　　2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算34万元，比2016年预算减少28万元，下降45.5%。其中：
　　（一）因公出国（境）费用0万元，2016年预算0万元。
　　(二)公务用车购置及运行维护费32万元，比2016年预算减少28万元。其中：
　　1、公务用车购置费0万元，2016年预算0万元。
　　2、公务用车运行维护费32万元，比2016年预算减少28万元，主要原因是：公车改革后，减少了公务用车的数量从而降低了公务用车运行维护费的支出。
　　(三)公务接待费预算2万元，与2016年预算持平。

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