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2017年度武汉市张家铺学校决算
2018年10月22日

目     录

　　第一部分  武汉市张家铺学校概况
　　一、主要职能
　　二、决算单位构成
　　三、单位人员构成
　　第二部分  武汉市张家铺学校2017年度决算表
　　一、收入支出决算总表(表1)
　　二、收入决算表(表2)
　　三、支出决算表(表3)
　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
　　第三部分  武汉市张家铺学校2017年度决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　九、关于2017年度预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第四部分  2017年重点工作完成情况
　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市张家铺学校概况

　　一、单位主要职能
　　武汉市张家铺学校主要负责承担辖区九年义务教育。
　　二、决算单位构成
　　从决算单位构成来看，武汉市张家铺学校决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。
　　三、单位人员构成
　　武汉市张家铺学校总编制人数57人，其中：事业编制57人。在职实有人数53人，其中：事业53人。人事代理14人。其他人员11人。
　　离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。

第二部分 武汉市张家铺学校2017年度决算表

第三部分  武汉市张家铺学校2017年度决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明
　　2017年度收、支总计2291万元。与2016年相比，收、支总计各增加236万元，增长11%，主要原因是财政增加政策性增资补助113万元，生均公用经费增加补助37万元，购置一台校车37万元，招聘新教师49万元。
　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明
　　2017年度本年收入合计2291万元。其中：财政拨款收入2291万元，占本年收入100%。
　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明
　　2017年度本年支出合计2291万元。其中：基本支出2019万元，占本年支出88%；项目支出272万元，占本年支出12%。
　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收、支总计2291万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加236万元，增长11%。主要原因是财政增加政策性增资补助113万元，生均公用经费增加补助37万元，购置一台校车37万元，招聘新教师49万元。
　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　(一)财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度财政拨款支出2291万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加236万元，增长11%。主要原因是财政增加政策性增资补助113万元，生均公用经费增加补助37万元，购置一台校车37万元，招聘新教师49万元。
　　(二)财政拨款支出决算结构情况
　　2017年度财政拨款支出2291万元，主要用于教育支出2291万元，完成年度预算的100%。
　　(三)财政拨款支出决算具体情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2291万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2291万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2019万元，项目支出272     万元。项目支出主要用于教学管理劳务费115万元，主要成效聘用人事代理教师14人，保证教学计划的完成，弥补师资力量的不足；校园管理维护费157万元，主要成效聘用保安、保洁及维修人员，以及相关设备的购置、设施建设，保障学生在校内的安全，维护校内设备设施的完整，使学生拥有舒适优美和安全的学习环境。
　　教育支出(类)。年度预算为2291万元，支出决算为2291万元，完成年度预算的100%。
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出2019万元，其中，人员经费1878万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费141万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一)“三公”经费的单位范围
　　武汉市张家铺学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市张家铺学校本级。
　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3万元，支出决算为1万元，为预算的33%，其中：
　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
　　2017年度因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的33%；其中：
　　(1)公务用车购置费0万元。
　　(2)公务用车运行维护费1万元，为预算的33%，比预算减少2万元，主要原因是车辆外出次数减少。主要用于保险费，其中：燃料费0.4万元；保险费0.6万元。
　　3.公务接待费支出决算为0万元。
　　2017年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2万元，降低33%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低33%,公务接待支出决算减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是中央八项规定、湖北省11条禁令以及市委区委有关规定的要求。
　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
　　武汉市张家铺学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
　　九、关于2017年度预算绩效情况说明
　　2017年度预算绩效管理工作属于筹备阶段，当年没有开展，无自评结果；绩效管理工作已于2018年开展。
　　十、2017年度其他重要事项的情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
　　武汉市张家铺学校为事业单位，没有机关运行经费支出。
　　(二)政府采购支出情况
　　2017年度武汉市张家铺学校政府采购支出总额1万元，其中：政府采购服务支出1万元。
　　(三)国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，武汉市张家铺学校共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是接送学生的专用校车；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、加强教师队伍建设
　　重点从教师职业道德和提教师业务水平入手，规范教育教学行为，努力打造骨干教师团队。
　　二、大力推进课堂教学改革
　　大力推进课堂教学改革，实施高效课堂建设，全面提高教学质量。
　　三、全力推进平安校园和文明校园建设
　　推进平安校园和文明校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师队伍建设	规范教育教学行为，努力打造骨干教师团队。	已完成
2	推进课堂教学改革	实施高效课堂建设，全面提高教学质量。	已完成
3	推进平安校园和文明校园建设	强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。	已完成

 

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
　　(二)各支出功能分类科目(到项级)
　　1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。
　　2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
　　3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。
　　(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
　　(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        附件：

武汉市东湖生态旅游风景区张家铺学校2017年决算公开.xls

武汉市东湖生态旅游风景区张家铺学校2017年决算公开.xls (46.00 KB)

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