东湖风景区

　　目  录
　　第一部分 武汉市张家铺学校概况
　　一、部门主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门人员构成
　　第二部分 武汉市张家铺学校2018年部门预算表
　　一、财政拨款收支预算总表
　　二、一般公共预算支出表
　　三、一般公共预算基本支出表
　　四、一般公共预算“三公”经费支出表
　　五、政府性基金预算支出表
　　六、部门收支总表
　　七、部门收入总表
　　八、部门支出总表
　　第三部分  武汉市张家铺学校2018年部门预算情况说明
　　一、财政拨款收支预算总体情况
　　二、一般公共预算支出安排情况
　　三、一般公共预算基本支出安排情况
　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
　　五、政府性基金预算支出安排情况
　　六、部门收支预算总体安排情况
　　七、其他重要事项的情况说明
　　第四部分  名词解释
　　

第一部分   武汉市张家铺学校概况
　　

       一、单位主要职能
　　武汉市张家铺学校成立于1958年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。
　　二、预算单位构成
　　武汉市张家铺学校属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。
　　三、单位人员构成
　　武汉市张家铺学校总编制人数30人，其中：事业编制30人。在职实有人数30人，其中：事业编制30人。其他人员23人，其中人事代理教师14人。
　　离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。
　　

第二部分武汉市张家铺学校2018年部门预算表
　　

       表1.武汉市张家铺学校2018年财政拨款收支预算总表
　　表2.武汉市张家铺学校2018年一般公共预算支出表
　　表3.武汉市张家铺学校2018年一般公共预算基本支出表
　　表4.武汉市张家铺学校2018年一般公共预算“三公”经费支出表
　　表5.武汉市张家铺学校2018年政府性基金预算支出表
　　表6.武汉市张家铺学校管理处2018年部门收支总表
　　表7.武汉市张家铺学校管理处2018年部门收入总表
　　表8.武汉市张家铺学校管理处2018年部门支出总表
　　

第三部分 武汉市张家铺学校2018年部门预算情况说明
　　

       一、财政拨款收支预算总体情况
　　2018年财政拨款收支总预算2173万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2173万元。支出包括：基本支出2060万元，项目支出113万元。
　　二、一般公共预算支出安排情况
　　2018年一般公共预算支出预算2173万元。其中：本年预算2173万元，比2017年预算增加788万元，增长57%，主要是在职及退休人员政策性调资，同时公积金及提租补贴相应增加调整，在职和离退休人员的五项奖金，招聘14名人事代理教师的工资及五险等。
　　(一)基本支出2060万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
　　(二)项目支出113万元,其中2050203初中教育113万元:
　　其中：
　　1、劳务支出53万元。主要用于学校聘请代课教师工资、临时人员劳务费。
　　2、学校运转维护60万元。主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护。
　　三、一般公共预算基本支出安排情况
　　2018年一般公共预算基本支出2060万元。其中：
　　(一)人员经费1997万元。包括：
　　工资福利支出1239万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，在职五奖。
　　对个人和家庭的补助758万元，主要用于：离休费、退休费、退休人员公用经费，生活补助、离退休五奖。
　　(二)公用经费63万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
　　2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元；与2017年同口径持平。主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公车运行维护费的增长，确保不超过2017年的经费水平，与去年持平。(3)公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　五、政府性基金预算支出安排情况
　　2018年武汉市张家铺学校没有使用政府性基金预算安排的支出。
　　六、部门收支预算总体安排情况
　　按照综合预算的原则，武汉市张家铺学校所有收和支出均纳入部门预算管理。
　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。
　　支出包括：基本支出、项目支出。
　　2018年部门收支总预算2173万元。比2017年预算增加788万元，增长57%，主要是：在职及退休人员政策性调资，同时公积金及提租补贴相应增加调整，在职和离退休人员的五项奖金，招聘14名人事代理教师的工资及五险等。
　　七、部门收入预算安排情况
　　2018年部门收入预算2173万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2173万元，占100% 。
　　八、部门支出预算安排情况
　　2018年部门支出预算2173万元，其中：基本支出2060万元，占95%；项目支出113万元，占5%。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　(一)机关运行经费情况
　　2018年度武汉市张家铺学校无机关运行经费安排情况。
　　(二)政府采购预算情况
　　2018年度武汉市张家铺学校政府采购预算支出合计8万元。包括：货物类5万元，服务类3万元。
　　(三)国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，武汉市张家铺学校共有车辆3 辆。其中：一般公务用车2辆，接送学校校车1辆。
　　(四)绩效目标设置情况
　　2018年武汉市张家铺学校项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款113万元。
　　

第四部分  名词解释
　　

       （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　（二）各支出功能分类科目（到项级）
　　1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。
　　2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
　　3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
　　（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）费用。

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