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东湖风景区

武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2016年度决算公开说明

2017-10-17 10:47

  2016年度
  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心决算
  2017年10月9日
  

        目 录
  第一部分  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心概况
  一、主要职能
  二、决算单位构成
  三、单位人员构成
  第二部分  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2016年度决算表
  一、收入支出决算总表(表1)
  二、收入决算表(表2)
  三、支出决算表(表3)
  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
  第三部分  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2016年度决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  二、收入决算情况
  三、支出决算情况
  四、财政拨款收入支出决算总体情况
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  九、其他重要事项的情况
  第四部分 名词解释
  第一部分  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心概况
  一、单位主要职能
  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心主要承担景区国有土地管理、景中村改造规划组织编制、景中村改造协调指导、服务工作、房屋产权交易、登记房屋档案服务及房屋租赁备案服务具体工作。
  二、决算单位构成
  从决算单位构成来看,武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心决算由纳入独立核算的单位本级决算构成,其中:全额拨款事业单位1个。
  三、单位人员构成
  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心总编制人数4人,其中:事业编制4人。在职实有人数4人,其中:事业4人。其他人员28人。
  第二部分  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2016年度决算表
  第三部分   武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2016年度决算情况说明
  一、2016年度收入支出决算总体情况
  2016年度收入总计422万元,支出总计422万元。与2015年相比,收入增加191万元,增加83%,主要原因是财政增加土地资源管理专项经费补助191万元;支出增加191万元,增加83%,主要原因是土地资源管理专项支出191万元。
  二、2016年度收入决算情况
  2016年度本年收入合计422万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)422万元,占本年收入100%。
  三、2016年度支出决算情况
  2016年度本年支出合计422万元。其中:基本支出50万元,占本年支出12%,项目支出372万元,占本年支出88%。
  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计422万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加191万元,增加83%。主要原因是土地资源管理专项支出。
  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为407万元,支出决算为407万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出50万元,项目支出357万元。项目支出主要用于区土地储备管理支出208万元,主要成效是完成了龚家岭村、先锋村、新武东村、湖光村4村城中村改造权属调查、全区土地信息管理系统建立、《后湖景区详规》编制、管委会名下2宗国有土地办证工作;景中村改造支出10万元,主要成效是完成了风景区双登数据复核报备、风景内城中村改造列入省棚户区改造计划、东湖绿道周边环境整治工作;房产管理支出139万元,主要成效是完成景区“胶囊房”、违规改建房屋整治、景区房屋安全应急处置机制、强化在册危房监管、开展安全生产领域打非治违和安全专项整治工作、制定《风景区房产局全面开展安全生产领域打非治违和安全专项整治工作方案》、配合国土规划部门稳步开展不动产统一登记工作。
  (一)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。
  (二)城乡社区支出。年度预算为394万元,支出决算为394万元,完成年度预算的100%。
  (三)住房保障支出。年度预算为9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的100%。
  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016度一般公共预算财政拨款基本支出50万元,其中,人员经费50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
  七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)“三公”经费的单位范围
  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为12万元,支出决算为1万元,完成预算的8%。其中:
  1.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算的11%。其中:
  (1)公务用车运行维护费1万元,完成预算的11%,比预算减少8万元,主要原因是2辆公务用车停止运行。其中:燃料费1万元。
  2.2016年度无公务接待费支出,比预算减少3万元,主要原因是2016年本单位无上级单位的接待任务,严格按照机关事业单位公务接待费管理办法的有关规定,无公函的接待活动一律不予接待。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元,降低67%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低67%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2015年决算数是2辆公务用车的支出,2016年只有1辆公务用车的支出,因此支出减少。
  八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  2016年政府性基金预算财政拨款本年收入15万元,本年支出15万元。具体支出情况为:
  城乡社区支出。支出决算数为15万元,主要用于土地权属检查支出。
  九、2016年度其他重要事项的情况
  (一)政府采购支出情况。2016年度武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心政府采购支出总额80万元,其中:政府采购货物支出19万元,服务类支出61万元。
  (二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
  第四部分  名词解释
  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)各支出功能分类科目(到项级)
  1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  (四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  (五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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