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东湖风景区

武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2017年部门预算公开说明

2017-11-10 11:12

  一、基本情况
  (一)部门主要职能
  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心承担东湖风景区国有土地管理、景中村改造规划组织编制、景中村改造协调指导、服务工作、房屋产权交易、登记房屋档案服务及房屋租赁备案服务具体工作。
  (二)部门预算单位构成
  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心属于事业单位,本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。
  (三)部门人员构成
  武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心总编制人数4人,其中:事业编制4人,在职实有人数4人,其他人员28人。
  二、收支预算情况
  2017年部门预算总收入241万元,其中:财政拨款收入241万元。
  2017年部门预算总支出241万元。
  按照支出功能分类科目,主要用于:
  医疗卫生支出5万元;城乡社区事务支出228万元;住房保障支出8万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:
  工资福利支出35万元;商品和服务支出4万元;对个人和家庭补助支出11万元;项目支出191万元。
  三、财政拨款预算情况 
  2017年财政拨款预算数为241万元,比2016年预算增加61万元,增长25%,安排情况如下:
  (一)基本支出50万元,比2016年预算增加14万元,增长28%,主要原因是工资调增、奖励性绩效工资增加,同时住房公积金及提租补贴相应增加。其中:
  1.工资福利支出35万元,主要是在职人员工资、津补贴、奖励性工资及社会保障缴费。
  2.商品和服务支出4万元,主要是用于日常公用支出。 
  3.对个人和家庭补助支出11万元,主要是用于提租补贴、住房公积金和医疗补助。
  (二)项目支出191万元,比2016年预算增加47万元,增长25%,主要原因是派遣制工作人员工资调增,同时社会保障缴费及住房公积金相应增加。
  1.土地办运转经费135万元,主要用于区国有土地管理、景中村改造工作、土地信息管理平台、派遣制工作人员工资及后勤服务开支。
  2.房产交易中心工作经费56万元,主要用于区房产管理工作开支。
  四、机关运行经费安排情况
  2017年度武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心无机关运行经费支出预算。
  五、政府采购安排情况
  2017年度武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区政府采购支出总额46万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购服务支出16万元。
  六、名词解释
  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

 

武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
  

        一、“三公”经费的单位范围
  财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市土地整理储备中心东湖生态旅游风景区分中心本级。
  二、“三公”经费财政拨款预算情况
  2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算数为1万元,比2016年预算减少11万元,下降92%。其中:
  (一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。
  (二)公务用车购置及运行维护费无预算支出,比2016年预算减少12万元。主要原因是2016年执行公车改革,本单位无车辆定编,无公务用车。
  (三)公务接待费预算为1万元,比2016年预算减少2万元,主要原因是:严格按照机关事业单位公务接待费管理办法的有关规定,严格控制公务接待支出。

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